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界龍集團2015年度企業內部控制管理工作啟動會
發布時間:2015-07-13

201577日下午,界龍實業集團審計部在界龍總部園五樓組織召開了“2015年度企業內部控制管理工作啟動會”。集團內控項目領導小組、工作小組:樓福良、鄒煜、薛群、胡清濤、沈麗華、張希、樊正官、王玨,審計部及下屬各企業內控聯絡人、財務經理等40余人參加了會議,會議由審計部經理王玨主持。

王玨首先簡要介紹了內控體系建設及背景,同時指出內控工作一直是界龍集團最為重視的工作之一。隨后,進入啟動會的第一項議程:由立信銳思高級經理郭樹楠女士就內控項目的回顧、內控評價監管要求、2014年度內控審計結論概覽、2015年度內控工作整體安排及具體部署做了內控專題培訓。

第二項議程由公司審計部經理王玨詳細講解了內部控制實施企業范圍、工作方式及各企業需完成事項:1、各企業需傳達內控會議精神,召開內控管理會議確定內控工作小組成員(內控總負責人、總聯絡人、各流程負責人等)并做好相關會議紀要;2、2014年度納入內控體系建設范圍內的十家企業針對2014年度內控自評發現的問題進行自查(對現有內控體系文件進行對標、討論和分析,提出修訂意見),并準備支持性文件備查,不斷完善內控體系建設;3、2015年度納入新增內控體系建設范圍的五家企業做好內控項目組入駐前相關工作安排,并在現場調研前做好前期準備:梳理各業務流程涉及的制度、表單及授權體系、流程圖等,積極配合立信銳思項目組與公司內審部開展內控工作具體事項。

最后,集團總裁助理鄒煜對內控啟動會做總結性發言;一、思想要高度重視。內部控制體系建設是集團近期的一項重要工作,也是企業管理提升的一個重要手段與長效機制,必須要高度重視。二、分子公司內控聯絡人需要傳遞好正確的理念與要求。負責做好內部控制體系建設的協調、推進、培訓與指導。三、各分子公司配合好立信銳思的工作,不要怕發現問題,要及時解決客觀存在的實際問題;希望公司各部室、下屬各企業齊心協力,勤勉盡責,配合外部專家,有效地構建起公司的內部控制規范體系和全面風險管理體系,取得良好的成績!

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